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Buchhaltung (Tax, Registrierung, VAT-Filing, Audits & Beratung)

Buchhaltung in Dubai: Anpassungen für Freezone und Mainland Unternehmen an die neue Steuergesetzgebung der FTA

Dubai, eine dynamische Metropole und ein globales Geschäftszentrum, hat kürzlich bedeutende Änderungen in seiner Steuergesetzgebung eingeführt.

Diese Änderungen betreffen sowohl in der Freezone als auch auf dem Mainland ansässige Unternehmen und sind Teil der Bemühungen der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), ihre Wirtschaft zu diversifizieren und internationale Standards für Transparenz und Steuerberichterstattung zu erfüllen.

Die Federal Tax Authority (FTA) spielt eine Schlüsselrolle bei der Implementierung und Überwachung dieser neuen Vorschriften.

Wichtige Aspekte der neuen Steuergesetzgebung

Einführung der Mehrwertsteuer (VAT): Die VAE haben eine Mehrwertsteuer eingeführt, die auf die meisten Waren und Dienstleistungen angewendet wird. Dies erfordert eine sorgfältige Buchhaltung und Berichterstattung von Unternehmen, um Compliance zu gewährleisten.
Körperschaftssteuer: Obwohl die VAE traditionell als steuerfrei galten, wurde nun eine Körperschaftssteuer auch für Freezones mit einer Freigrenze eingeführt. Unternehmen müssen ihre Buchhaltungspraktiken anpassen, um für diese Veränderung bereit zu sein.
Compliance und Berichterstattung: Die FTA hat strenge Richtlinien für die Buchhaltung und Berichterstattung festgelegt. Unternehmen müssen ihre Finanzberichte regelmäßig und genau einreichen, um Strafen (Fines) zu vermeiden.

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Besonderheiten für Freezone Unternehmen

Unternehmen in den Freezones von Dubai genießen bestimmte Steuervorteile und Anreize, wie z.B. Steuerbefreiungen und Zollvorteile. Mit den neuen Gesetzen müssen jedoch auch diese Unternehmen ihre Buchhaltungspraktiken überprüfen:

Einhaltung der VAT-Regelungen: Selbst wenn sie von der Körperschaftssteuer befreit sind, müssen Freezone-Unternehmen die VAT-Regelungen einhalten und entsprechende Aufzeichnungen führen. Es gilt eine Umsatz-Freigrenze von aktuell 375.000 Dirham (circa 100.000 USD) im Jahr.
Transparenz: Es wird erwartet, dass Freezone-Unternehmen ein höheres Maß an Transparenz in ihrer Finanzberichterstattung zeigen, um Missbrauch und Steuerhinterziehung zu verhindern.
Audit-Erstellung für Bank und Freezone: Die Audit-Erstellung, also die Abgabe eines Jahresabschlusses ist verpflichtend ab 2024.

Die steuerlichen Pflichten einer Freezone unterscheiden sich nunmehr nicht mehr viel von einer Mainland.

Anforderungen für Mainland Unternehmen

Mainland-Unternehmen in Dubai stehen vor zusätzlichen Herausforderungen und Verpflichtungen:

Umfassende Steuerpflicht: Diese Unternehmen unterliegen der vollen Bandbreite der Steuergesetze, einschließlich VAT und Körperschaftssteuer.
Regelmäßige Audits: Mainland-Unternehmen müssen sich regelmäßigen Audits unterziehen, um ihre Compliance mit den Steuergesetzen zu demonstrieren.

Registierungs-, Buchhaltungs- & Audit-Service mit Erfahrung seit 2016

Die Bedeutung eines umfassenden Buchhaltungsservices für das quartalsweise VAT-Filing und die notwendigen Audits in Dubai kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Unternehmen, die sich den neuen Steuergesetzen anpassen müssen, stehen vor der Herausforderung, ihre Buchhaltungsprozesse zu optimieren, um eine präzise und zeitgerechte Einreichung der Mehrwertsteuererklärungen (VAT-Filing) sicherzustellen.

Ein professioneller Buchhaltungsservice unterstützt dabei, indem er die Registrierung für die TAX & VAT vornimmt, alle erforderlichen Dokumente sorgfältig erstellt und verwaltet sowie die Einhaltung der FTA-Vorschriften gewährleistet.

Die Verwendung der richtigen Buchhaltungssoftware ist dabei entscheidend, da sie nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch die Genauigkeit der Daten gewährleistet, was für die quartalsweisen VAT-Erklärungen und die jährlichen Audits unerlässlich ist.

Diese Softwarelösungen sollten in der Lage sein, alle Transaktionen detailliert zu erfassen und Berichte zu generieren, die den Anforderungen der FTA entsprechen.

Darüber hinaus kann ein erfahrener Buchhaltungsdienstleister wertvolle Einblicke und Beratung bieten, um sicherzustellen, dass Unternehmen nicht nur compliant sind, sondern auch steuerliche Effizienz erreichen.

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